Określenie priorytetowych obszarów i sekwencji działań uznała Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak za najważniejszą część przygotowania budżetu, przedstawiając go Radzie Powiatu. Jak wynikało z jej słów oraz informacji starosty Józefa Gołębiowskiego, ponieważ nowych pieniędzy Unii Europejskiej można się spodziewać najwcześniej w roku 2007, na rok 2006 przewidziano maksymalną spłatę zaciągniętych kredytów, aby w nowej kadencji można było podejmować inwestycje w udziałem unijnych dopłat. Dlatego na koniec roku 2006 zaplanowano zadłużenie powiatu w wysokości 23 proc. planowanych dochodów (czyli zbliżone do tego, jak na początku kadencji), wobec 31 proc. na koniec roku 2005. Da to w przyszłości zwiększone możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.
Dochody w roku 2006 wyniosą ogółem 48.706.793 zł. Złożą się na to dochody własne – 20.109.926 zł, które stanowią 41,3 proc. dochodów ogółem i wzrastają o 11,4 proc., w stosunku do ubiegłorocznych. Wynika to głównie ze zwiększonych dochodów z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych (wzrost o 12,9 proc). Na 8.700 tys. zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątki powiatu. Jest to 7 milionów ze sprzedaży pól czerwonkowskich, milion za Dom Pomocy Społecznej i 700 tysięcy ze sprzedaży działek przy ul. Gawłowskiej. Pozostałe dochody własne to 1.061.129 zł (opłaty komunikacyjne, od płatności pensjonariuszy za pobyt w DPS itp.).
Subwencja oświatowa na rok 2006 wyniesie dla powiatowych szkół 22.680.599 zł. Będzie mniejsza o 161.327 zł od subwencji roku 2005, więc w trakcie roku konieczne będą znów starania o pozyskanie dodatkowych pieniędzy z rezerwy oświatowej. W ramach subwencji 17.890 tys. zł wyniosą wydatki osobowe nauczycieli i pracowników administracji szkół i placówek oświatowych, zaś 2,4 mln złotych dotacje dla szkół niepublicznych. Na bieżące utrzymanie wszystkich szkół zostanie więc jedynie 2,61 mln zł. Zmniejszenie subwencji spowodowało konieczność wyłączenia z załącznika inwestycyjnego planowanych inwestycji w oświacie, umieszczając je jako prace remontowe finansowane z funduszy własnych powiatu.
Bardzo wysoki spadek dotacji notuje się w dziale pomocy społecznej. Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej będzie z dotacji państwowej o 31,8 proc. mniej niż w roku ubiegłym.
Wydatki zaplanowane zostały na poziomie wykonania roku 2005, z uwzględnieniem 1,5 proc. wskaźnika wzrostu cen i usług. Wyniosą one 46.168.198 zł, w tym wydatki bieżące 43.201.929 zł. Największe z nich to oprócz oświaty utrzymanie dróg powiatowych i Powiatowego Zarządu Dróg, administracji publicznej, rządowej, wykonywanie zadań zleconych ustawami, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia, spłata kredytów i pożyczek.
Wydatki inwestycyjne to 2.966.269 zł, w tym 70 tysięcy na zakupy inwestycyjne.
Rezerwa ogólna przyjęta została w wysokości 318.731 zł, jednak po przyjęciu przez Zarząd Powiatu autopoprawki zmniejszona została o 303 tysiące, które przeznaczone zostały na dotację dla szpitala powiatowego. Stanowić one będą 15. procentowy wkład własny dla pozyskania 85 proc. dofinansowania unijnego na budowę lądowiska dla helikopterów, modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz informatyzację szpitala. Rezerwa zwiększona zostanie natomiast o 85 tysięcy, które zostały uregulowane w 2005 r., jako zapłata za remont dachu w ZS CKP. Rezerwa ogólna po autopoprawkach wynosi 100.731 zł.
Budżet 2006 po stronie dochodów wykazuje wzrost o 11,46 proc., na co złożyły się m.in. pieniądze ze sprzedaży pól czerwonkowskich, wzrost udziału powiatów w podatkach (ok. 12 proc.) oraz zwiększenie dotacji na zadania z zakresu nadzoru budowlanego.
Wydatki wzrosną o 5,35 proc. Środki własne na inwestycje to prawie 3 mln złotych, milion to planowane remonty. W budżecie zabezpieczone zostały też pieniądze na odprawy dla nauczycieli i świadczenia dla nowo przyjętej kadry pedagogicznej. O 56 proc. w stosunku do roku ubiegłego wzrosną dotacje na rodziny zastępcze, a o 28,54 proc. – na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem.
Andrzej Wach